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上海日本研究交流中心2017年度单位预算

2017年2月13日 12:49
来源:市外办  
 
上海日本研究交流中心主要职能
    上海日本研究交流中心是上海市人民对外友好协会下属的全额拨款的事业单位。
    主要职能包括:因应中日关系发展趋势,牵线搭桥,促进两国专家学者、各界人士和民众的交流接触和友好交往,并为我政府决策提供谘询和参考。
 
上海日本研究交流中心机构设置
    上海日本研究交流中心设3个内设机构,包括:综合办公室、企划研究部和对外联络部。
 
上海日本研究交流中心2017年部门预算编制说明
    2017年,上海日本研究交流中心预算支出总额为298万元,其中:财政拨款支出预算298万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算298万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目257万元,主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和周边国家外事研究专项经费支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目26万元,主要用于缴纳在编人员社会保险费支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目9万元,主要用于缴纳在编人员医疗保险费支出。
    4. “住房保障支出”科目6万元,主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。
  
 
2017年预算单位财务收支预算总表  
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 2,984,000  一、一般公共服务支出 2,568,860 
1. 一般公共预算资金 2,984,000  二、社会保障和就业支出 258,300 
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 92,268 
二、事业收入   四、住房保障支出 64,572 
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 2,984,000  支出总计 2,984,000 
 
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
201     一般公共服务支出 2,568,860  2,568,860       
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,568,860  2,568,860       
201 03 50 事业运行 2,568,860  2,568,860       
208     社会保障和就业支出 258,300  258,300       
208 05   行政事业单位离退休 258,300  258,300       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,500  184,500       
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73,800  73,800       
210     医疗卫生与计划生育支出 92,268  92,268       
210 11   行政事业单位医疗 92,268  92,268       
210 11 02 事业单位医疗 92,268  92,268       
221     住房保障支出 64,572  64,572       
221 02   住房改革支出 64,572  64,572       
221 02 01 住房公积金 64,572  64,572       
合计 2,984,000  2,984,000       
 
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 2,568,860  1,903,860  665,000 
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,568,860  1,903,860  665,000 
201 03 50 事业运行 2,568,860  1,903,860  665,000 
208     社会保障和就业支出 258,300  258,300   
208 05   行政事业单位离退休 258,300  258,300   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,500  184,500   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73,800  73,800   
210     医疗卫生与计划生育支出 92,268  92,268   
210 11   行政事业单位医疗 92,268  92,268   
210 11 02 事业单位医疗 92,268  92,268   
221     住房保障支出 64,572  64,572   
221 02   住房改革支出 64,572  64,572   
221 02 01 住房公积金 64,572  64,572   
合计 2,984,000  2,319,000  665,000 
 
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,984,000  一、一般公共服务支出 2,568,860  2,568,860   
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 258,300  258,300   
    三、医疗卫生与计划生育支出 92,268  92,268   
    四、住房保障支出 64,572  64,572   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 2,984,000  支出总计 2,984,000  2,984,000   
 
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 2,568,860  1,903,860  665,000 
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 2,568,860  1,903,860  665,000 
201 03 50 事业运行 2,568,860  1,903,860  665,000 
208     社会保障和就业支出 258,300  258,300   
208 05   行政事业单位离退休 258,300  258,300   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,500  184,500   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 73,800  73,800   
210     医疗卫生与计划生育支出 92,268  92,268   
210 11   行政事业单位医疗 92,268  92,268   
210 11 02 事业单位医疗 92,268  92,268   
221     住房保障支出 64,572  64,572   
221 02   住房改革支出 64,572  64,572   
221 02 01 住房公积金 64,572  64,572   
合计 2,984,000  2,319,000  665,000 
 
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
 
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海日本研究交流中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 1,390,080  1,390,080   
301 01 基本工资 266,796  266,796   
301 02 津贴补贴 656,256  656,256   
301 04 其他社会保障缴费 112,728  112,728   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 184,500  184,500   
301 09 职业年金缴费 73,800  73,800   
301 99 其他工资福利支出 96,000  96,000   
302   商品和服务支出 815,348    815,348 
302 01 办公费 124,898    124,898 
302 04 手续费 800    800 
302 05 水费 1,500    1,500 
302 06 电费 16,000    16,000 
302 07 邮电费 20,000    20,000 
302 09 物业管理费 31,400    31,400 
302 11 差旅费 50,000    50,000 
302 13 维修(护)费 6,000    6,000 
302 14 租赁费 336,000    336,000 
302 16 培训费 20,000    20,000 
302 17 公务接待费 41,500    41,500 
302 26 劳务费 20,000    20,000 
302 28 工会经费 18,450    18,450 
302 29 福利费 28,800    28,800 
302 31 公务用车运行维护费 32,000    32,000 
302 99 其他商品和服务支出 68,000    68,000 
303   对个人和家庭的补助 64,572  64,572   
303 11 住房公积金 64,572  64,572   
310   其他资本性支出 49,000    49,000 
310 02 办公设备购置 49,000    49,000 
合计 2,319,000  1,454,652  864,348 
    
2017年上海日本研究交流中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
7.35 0 4.15 3.2   3.2  
        
相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海日本研究交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算为7.35万元,包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行费,与2016年预算持平。 其中:
    公务接待费预算4.15万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    公务用车运行费预算3.2万元,主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 
   
    二、机关运行经费预算
    上海日本研究交流中心2017年度未安排机关运行经费预算。
 
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算7.4万元,其中:政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算2.5万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元。
 
    四、预算绩效情况
    上海日本研究交流中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。