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上海市护照签证受理中心2017年度单位预算

2017年2月13日 12:26
来源:市外办  
 
上海市护照签证受理中心主要职能
 
    上海市护照签证受理中心是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款事业单位。
    主要职能包括:受市政府外办委托,负责全市因公出国(境)人员的护照、签证工作。
 
上海市护照签证受理中心机构设置
 
    机构设置:办公室和受理部。
 
2017年单位预算编制说明
 
    2017年,上海市护照签证受理中心预算支出总额为615万元,其中:财政拨款支出预算597万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算597万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目450万元,主要用于人员支出、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。
    2. “社会保障和就业支出”科目84万元,主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
    4. “住房保障支出”科目21万元,主要用于缴纳事业单位住房公积金等支出。
 
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心
单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 5,965,407  一、一般公共服务支出 4,628,348 
1. 一般公共预算资金 5,965,407  二、社会保障和就业支出 877,867 
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 429,432 
二、事业收入   四、住房保障支出 214,716 
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 184,956     
收入总计 6,150,363  支出总计 6,150,363 

 

2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
201     一般公共服务支出 4,628,348  4,503,212      125,136 
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,628,348  4,503,212      125,136 
201 03 50 事业运行 4,628,348  4,503,212      125,136 
208     社会保障和就业支出 877,867  843,679      34,188 
208 05   行政事业单位离退休 877,867  843,679      34,188 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 613,488  589,068      24,420 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 245,400  235,632      9,768 
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 18,979  18,979       
210     医疗卫生与计划生育支出 429,432  412,344      17,088 
210 11   行政事业单位医疗 429,432  412,344      17,088 
210 11 02 事业单位医疗 429,432  412,344      17,088 
221     住房保障支出 214,716  206,172      8,544 
221 02   住房改革支出 214,716  206,172      8,544 
221 02 01 住房公积金 214,716  206,172      8,544 
合计 6,150,363  5,965,407      184,956 
 
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 4,628,348  4,628,348   
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,628,348  4,628,348   
201 03 50 事业运行 4,628,348  4,628,348   
208     社会保障和就业支出 877,867  858,888  18,979 
208 05   行政事业单位离退休 877,867  858,888  18,979 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 613,488  613,488   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 245,400  245,400   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 18,979    18,979 
210     医疗卫生与计划生育支出 429,432  429,432   
210 11   行政事业单位医疗 429,432  429,432   
210 11 02 事业单位医疗 429,432  429,432   
221     住房保障支出 214,716  214,716   
221 02   住房改革支出 214,716  214,716   
221 02 01 住房公积金 214,716  214,716   
合计 6,150,363  6,131,384  18,979 
 
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 5,965,407  一、一般公共服务支出 4,503,212  4,503,212   
二、 政府性基金   二、社会保障和就业支出 843,679  843,679   
    三、医疗卫生与计划生育支出 412,344  412,344   
    四、住房保障支出 206,172  206,172   
收入总计 5,965,407  支出总计 5,965,407  5,965,407   
 
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市护照签证受理中心 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 4,503,212  4,503,212   
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,503,212  4,503,212   
201 03 50 事业运行 4,503,212  4,503,212   
208     社会保障和就业支出 843,679  824,700  18,979 
208 05   行政事业单位离退休 843,679  824,700  18,979 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 589,068  589,068   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 235,632  235,632   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 18,979    18,979 
210     医疗卫生与计划生育支出 412,344  412,344   
210 11   行政事业单位医疗 412,344  412,344   
210 11 02 事业单位医疗 412,344  412,344   
221     住房保障支出 206,172  206,172   
221 02   住房改革支出 206,172  206,172   
221 02 01 住房公积金 206,172  206,172   
合计 5,965,407  5,946,428  18,979 
 
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市护照签证受理中心 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合计    

 

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市护照签证受理中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 4,448,256  4,448,256   
301 01 基本工资 785,796  785,796   
301 02 津贴补贴 2,159,796  2,159,796   
301 04 其他社会保障缴费 485,964  485,964   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 589,068  589,068   
301 09 职业年金缴费 235,632  235,632   
301 99 其他工资福利支出 192,000  192,000   
302   商品和服务支出 1,227,000    1,227,000 
302 01 办公费 168,652    168,652 
302 04 手续费 500    500 
302 07 邮电费 36,000    36,000 
302 11 差旅费 40,000    40,000 
302 12 因公出国(境)费用 100,000    100,000 
302 13 维修(护)费 203,900    203,900 
302 15 会议费 40,000    40,000 
302 16 培训费 50,000    50,000 
302 17 公务接待费 50,000    50,000 
302 26 劳务费 180,000    180,000 
302 28 工会经费 61,348    61,348 
302 29 福利费 75,600    75,600 
302 31 公务用车运行维护费 32,000    32,000 
302 99 其他商品和服务支出 189,000    189,000 
303   对个人和家庭的补助 206,172  206,172   
303 11 住房公积金 206,172  206,172   
310   其他资本性支出 65,000    65,000 
310 02 办公设备购置 65,000    65,000 
合计 5,946,428  4,654,428  1,292,000 
 
2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位:上海市人民政府外事办公室
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
67 10 15 42   42 1823.94
 
相关情况说明
 
    一、“三公”经费预算
    上海市护照签证受理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为18.20万元,包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少2万元。 其中:
    因公出国(境)费预算10万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 
    公务接待费预算5万元,主要安排外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元。
    公务用车购置及运行费预算3.20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.20万元),主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 
 
    二、机关运行经费预算
    上海市护照签证受理中心2017年度未安排机关运行经费预算。
 
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算3.50万元,其中:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。 
 
    四、预算绩效情况
    上海市护照签证受理中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。